kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 69

khall 27.03.2023 § 69  

426/02.06.01.03/2023  

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja
käyttösuunnitelman toteutumisen ja

2. käyttösuunnitelman alitukset ja ylitykset sekä

3. merkitä toteutumisen tiedoksi kaupunginhallituksen alaisten
palvelualueiden osalta.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 53 § 

Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi
puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu       Yhteiset palvelut -toimialan toteutuma vuonna 2022 on tuottojen

osalta 108,7 % ja kulujen osalta 95,9 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 6,7 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 0,4 euroa. Toimintakate eli nettomenot ovat yht. 6,25 milj. euroa.

Toimintakatteen toteutuma on lähes talousarvion mukainen

toteutumaprosentin ollessa 95,1 %.

Investointimenojen toteutuma Yhteiset palvelut -toimialalla jäi reilusti alle talousarvion, joka johtuu mm. talousjärjestelmäuudistuksen siirtymisestä edelleen. Myös muutoin tietohallinnon investoinneista jäi toteuttamatta resurssihaasteiden johdosta osa.  

Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:

. Henkilöstöpalvelut-palvelualue, toimintakate  95,4 %

. Talouspalvelut-palvelualue, toimintakate  104,4 %

. Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualue, toimintakate 75 %

. Hallinnon tuki -palvelualue, toimintakate 110 %.

Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista huolimatta. Resursseihin ja tavoitteiden toteuttamiseen on vaikuttanut henkilöstömuutokset sekä hyvinvointialueuudistusvalmistelujen työläys. 

Esityslistan liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2022, joka sisältää sekä valtuuston

sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että

käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti palvelualuejohtajat, talouspalvelupäällikkö