hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 22

hyvoltk 14.03.2023 § 22  

426/02.06.01.03/2023  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä

1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja
käyttösuunnitelman toteutumisen ja

2. talousarvion alitukset ja ylitykset sekä

3. merkitä toteutumisen tiedoksi Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan
osalta.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö luku 5 § 23 

Valmistelija hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, p. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Hyvinvointitoimialan toteutuma vuonna 2022 on tuottojen osalta 111,3 % ja kulujen osalta 101,1 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 31,8 milj. euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 3,1 milj. euroa. Toimintakate on 28,7 milj. euroa.

Toimintakatteen toteutuma on lähes talousarvion mukainen toteutumaprosentin ollessa 99,9 %. Tulojen ja menojen toteutuma on - 18 455 euroa.

Investointimenojen toteutuma Hyvinvointitoimialalla 13,2 %.

Kirjaston aikuistenosaston uudistaminen jäi odottamaan kiinteistön peruskorjauksen päätöksiä ja rakennuksesta ostettujen uusien toimitilojen ratkaisuja. Kirkonkylän liikuntahallin kuntosalin laitteisto on hankittu ja asennettu.

 Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:

 . Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, toimintakate  96,2 %.

Palvelualueen talous alittui budjetointiin nähden. Merkittävin vaikuttava tekijä oli koulupsykologiresurssin vaje, jota täytettiin ostopalvelupsykologiresurssilla. Myös ostopalvelujen saatavuus oli vähäisempää kuin suunniteltu hankinta. Vaje heijastui henkilöstömenojen lisäksi muihin kustannuksiin. Kaikki ennakoidut yhteistoiminnan kustannukset eivät toteutuneet.

 . Opetus ja koulutus, toimintakate  102,8 %

Palvelualueen talousarvio ylittyi. Ylityksen merkittävin syy on maailmatilanteen muutoksen vuoksi palvelualueelle tulleet kustannus- ja toimintavaikutukset. Palvelualueelle on talousarviovuoden aikana perustettu kaksi maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavan opetuksen luokkaa . Valmistavan opetuksen oppilaiden valtionosuusrahoitus tulee jälkikäteen läsnäolokuukausien mukaan.

Palvelujen ostojen, kuten koulukyytien indeksikorotus, on ollut vuonna 2022  7 %, joka vaikuttaa merkittävästi palvelualueen talouteen. Palvelujen ostoissa yksi merkittävä lisätekijä oli vartijan palkkaaminen perusopetuksen yläkouluun turvaamaan työrauha ja turvallisuus kouluympäristössä. Lisäksi Lyseonmäen koulussa on liikuntasuorituspaikkoja hankittu myös muilta palveluntarjoajilta liikuntatilojen sulkemisen vuoksi.

Vierumäen koulussa havaitun vesivahingon korjaus tuotti palvelualueelle sisäisten vuokrien ylityksen lähes 100 000 €. Tämä kustannusvaikutus 2022 vyöryttyi palvelualueelle vasta helmikuussa 2023.

Palvelualueelle tuli luottotappioita maksamattomista lukukausi- ja toimintamaksuista.

 . Varhaiskasvatus, toimintakate  96,2%

Varhaiskasvatuksen käyttötalouden nettomenot alittuvat n. 300.000 €. Summa koostuu kotihoidontuen sekä yksityisen hoidon tuen, esiopetuskuljetusten ja ict-palveluiden odotettua vähäisemmästä käytöstä sekä sisäisten ravitsemuspalveluiden odotettua pienemmästä toteumasta. Tulojen ylittyminen johtui saaduista valtion erityisavustuksista.

 . Virikkeellinen elämä, toimintakate 96,7 %. 

Palvelualueen talousarvio toteutui muuten suunnitellusti, mutta liikuntajärjestöjen avustukset jäivät vuodelta 2022 jakamatta (n. 90.000 €)

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty johdonmukaisesti. Valtuuston hyväksymät sitova tavoitteet sekä käyttösuunnitelman palvelualuekohtaiset tavoitteet ovat kokonaisuudessaan toteutuneet.

Liitteenä

-          Hyvinvointitoimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

-          Hyvinvointitoimialan hankekortti v 2022 tilinpäätöstiedoilla

Tiedoksianto sähköposti   toimialan palvelualuejohtajat

   Yhteiset palvelut

   hallinto- ja kehitysjohtaja

   talouspalvelupäällikkö