tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.03.2023/Pykälä 19

tekltk 09.03.2023 § 19  

426/02.06.01.03/2023  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä

1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja
käyttösuunnitelman toteutumisen ja

2. talousarvion alitukset ja ylitykset sekä

3. merkitä toteutumisen tiedoksi Teknisen lautakunnan alaisten
yksiköiden osalta.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö luku 5 § 23 

Valmistelija teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Tekniikkatoimialan toteutuma vuonna 2022 on tuottojen osalta 103,90 % ja kulujen osalta 100,70 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 25,1 miljoonaa euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 23,8 miljoonaa euroa. Toimintakate on 0,4 miljoonaa euroa.Toimintakatteen toteutuma on  talousarviota parempi.

Tuloja kertyi ennakoitua enemmän vuokratuottojen osalta.

Investointimenojen toteutuma Tekniikkatoimialalla 95,90 %.Investointituloja puolestaan kertyi  9,4 miljoonaa euroa (talousarvio 0 euroa). Investointituoloista 7,7 miljoonaa euroa muodostuu terveyskeskuksen myynnistä ja loput avustuksista (lukio, Kailas, vesilintutalo sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen).

 Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:

 . Kuntatekniikka, toimintakate  -4,0 miljoonaa euroa

 . Ruoka- ja siivouspalvelut, toimintakate  35 850 euroa

 . Tilakeskus, toimintakate  4,3 miljoonaa euroa

Ruoka- ja siivouspalveluissa menot, erityisesti henkilöstökustannukset toteutuivat arvioitua pienempänä. Tilakeskuksessa sisäiset vuokratuotot arvioitua suurempana.Kuntatekniikan osalta tulot toteutuivat arvioitua suurempimina (vuokratuotot).

Liitteenä Tekniikkatoimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty johdonmukaisesti (liite).

Tiedoksianto sähköposti   toimialan palvelualuejohtajat

   Yhteiset palvelut

   hallinto- ja kehitysjohtaja

   talouspalvelupäällikkö