sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 34

soteltk 16.08.2022 § 34  

1480/02.02.02/2021  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä va.sosiaali- ja terveysjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

Toimivalta Hallintosääntö 23§  

Valmistelija va.sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Parkkonen

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 toista osavuosikatsausta kokouksessaan 29.8.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Toimialan toteutuma 6 kuukauden osalta on tuottojen osalta 66,9 % ja kulujen osalta 50,9 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 39,2 milj. euroa ja 6,6 % edellistä vuotta suurempi. 

Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 43,7 milj. euroa eli noin 2,1 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 4,5 milj. euroa eli laskua oli noin 0,4 milj. euroa vuodesta 2021.

Kehitykseen on vaikuttanut muun muassa yksityisten palveluntuottajien aterialaskutus, palvelusetelin muutos ostopalveluun sekä Phhykyn ennakkolaskutuksen korotus.

Investointimenot eivät ole toteutuneet, koska toimialan järjestelmiin ei ole vielä tehty suunniteltuja päivityksiä.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Terveyspalvelut- palvelualue:

Sosiaalipalvelut- palvelualue:

Esityslistan liitteenä on sosiaali- ja terveystoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen. Lisäksi liitteenä on päivitetty listaus toimialan tositteiden hyväksyjistä ja asiatarkastajista.

Tiedoksianto sähköposti   talousjohtaja