sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 72

soteltk 26.10.2021 § 72  

5883/02.02.02/2020  

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä sosiaali- ja terveysjohtaja Manninen, Pirjo

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Toimivalta Hallintosääntö 23§

Valmistelija sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo Manninen

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2021 kolmatta osavuosikatsausta kokouksessaan 8.11.2021. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

 Sosiaali- ja terveystoimialan toteutuma 9 kuukauden osalta on tuottojen osalta 69,7 % ja kulujen osalta    74,0 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan 56.153.688 euroa ja 6,1 % edellistä vuotta suurempi. 

 Sosiaali- ja terveystoimialan kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä 63,7 milj. euroa eli n. 3,1 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2020 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 7,6 milj. euroa (ml. valmistus omaan käyttöön) eli vähennystä oli n. 0,2 milj. euroa vuodesta 2020.

 Menojen kasvu on johtunut osittain siitä, että covid-19 epidemian jatkumista ja laajuutta ei osattu huomioida vuoden 2020 talousarviota tehtäessä. Esimerkiksi ei osattu arvioida, että infektiopoli jatkuu koko kuluvan vuoden ajan. Lääkärirekrytoinnin haasteiden takia kotihoitoon ja asumispalveluihin kilpailutettiin lääkäripalvelut, jotka käynnistyivät asteittain 1.5.2021 alkaen. Tämä palvelu on huomattavasti kalliimpi kuin palvelun tuottaminen omana tuotantona.

 Alustavasti näyttää siltä, että PHHYKY:n toteuma tilinpäätöksessä tulisi olemaan pienempi kuin siihen varattu määräraha, mikä kompensoisi sosiaali- ja terveyspalvelujen mahdollista määrärahojen ylitystä 31.12.2021 tilanteessa.

 Tulojen vähentyminen johtuu 1.7.2021 voimaan astuneesta asiakasmaksulaista sekä pieneltä osin covid-19 pandemian aiheuttamista katkoksista palvelutuotannossa.

 Investointimenojen toteutuma sosiaali- ja terveystoimialalla on 0,08 milj. eur toteuma-asteen ollen 15,7 %. Merkittävä investointi eli LifeCare -potilastietojärjestelmän päivitys on viivästynyt palveluntuottajasta johtuvista syistä. Aikataulua on muutettu kahteen otteeseen. On kuitenkin suurella todennäköisellä odotettavissa, että päivitys saadaan toteutettua vuoden 2021 aikana.

 Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat

 . Hallinto- ja tukipalvelut- palvelualue, toimintakate 72,60 %, toimintatulot 66,8 %, toimintamenot 68,4 %

 . Terveyspalvelut- palvelualue, toimintakate 76,1 %, toimintatulot 78,7 %, toimintamenot 76,2%

 . Sosiaalipalvelut- palvelualue, toimintakate 72,9 %, toimintatulot 67,5 %, toimintamenot 72,2 %

 Liitteenä sosiaali- ja terveys toimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2021, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto sähköposti  talouspalvelut